1、目的
為確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效運(yùn)行，對相關(guān)方進(jìn)行安全管理控制，確保供應(yīng)方提供的原材料及設(shè)備器材符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，使承包商在本公司的活動符合安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。
2、適應(yīng)范圍
適用于公司原材料及設(shè)備器材供應(yīng)方管理和生產(chǎn)活動，對承包商以及與本公司有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單位的管理。
3、引用文件、術(shù)語定義
相關(guān)方：與企業(yè)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位。
包括：
與營銷部有聯(lián)系的供貨商、產(chǎn)品外協(xié)加工單位的管理；
與采購、技術(shù)、設(shè)備有聯(lián)系的設(shè)備、工程維修承包商的管理；
與營銷部有聯(lián)系的重點(diǎn)客戶的管理；
與管理部有聯(lián)系的政府機(jī)關(guān)（公安、稅務(wù)等）、廠房基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)承包商的管理；
與安全生產(chǎn)管理相關(guān)的政府主管部門，如安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、公安局消防支隊(duì)、衛(wèi)生防疫站、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、特種設(shè)備檢驗(yàn)、環(huán)境保護(hù)管理局等。
《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》 (山東省人民政府令第260號，303號修改自2016.7.1實(shí)行)
4、職責(zé)
41采購部：負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的資質(zhì)審查，與客戶業(yè)務(wù)活動中的安全管理。負(fù)責(zé)供貨商資質(zhì)審查和企業(yè)采購合同的管理，負(fù)責(zé)供貨方業(yè)務(wù)活動中的安全管理。
4.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維修、工程維修相關(guān)聯(lián)的外包企業(yè)的安全管理。
4.4管理部：負(fù)責(zé)有聯(lián)系的政府機(jī)關(guān)、廠房維護(hù)供應(yīng)商的管理。
4.4 安全管理員：負(fù)責(zé)相關(guān)方客戶的安全生產(chǎn)資質(zhì)審查，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)等供應(yīng)方業(yè)務(wù)活動中的安全管理。負(fù)責(zé)與本公司經(jīng)營活動有聯(lián)系政府主管部門，如安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、衛(wèi)生防疫站、環(huán)境保護(hù)管理局、公安局消防支隊(duì)等管理。負(fù)責(zé)供貨方資質(zhì)審查過程中的安全管理要求，確認(rèn)和資格審查，業(yè)務(wù)活動中安全管理要求的確認(rèn)，對相關(guān)方在業(yè)務(wù)活動中的安全活動進(jìn)行檢查督促考核。
5、管理程序
5.1供貨方的選擇與管理
5.1.1采購部采購負(fù)責(zé)部門對備選供貨方名單及相關(guān)經(jīng)營及生產(chǎn)資質(zhì)、供貨方基本資料進(jìn)行審核，確定供應(yīng)方名單，安全管理員進(jìn)行安全資質(zhì)審核并協(xié)助簽訂安全協(xié)議。
5.1.2如審查結(jié)果符合要求，營銷部提交供貨方評定報告，安全管理員簽署審查意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可簽訂合同成為合格供貨方為公司供貨。
5.1.3采購部對供貨方供貨過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，如出現(xiàn)連續(xù)供貨質(zhì)量不合格或發(fā)生安全事故，經(jīng)調(diào)查屬供貨質(zhì)量造成的現(xiàn)象，應(yīng)協(xié)調(diào)供貨方進(jìn)行退換貨處理，如整改后仍未達(dá)到要求可更換供貨方，并重新做供貨方評價選擇。
5.1.4采購部每年應(yīng)對供貨方進(jìn)行再評價，形成供貨方評價表，內(nèi)容包括供貨方經(jīng)營或生產(chǎn)資質(zhì)的變動情況、供貨質(zhì)量情況、售后服務(wù)情況等，作出是否繼續(xù)簽訂合同的建議。安全管理員協(xié)助簽訂安全管理協(xié)議。
5.2采購部、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部、管理部涉及的相關(guān)方管理
采購部負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶的資質(zhì)審查，與客戶業(yè)務(wù)活動中的安全管理。
技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維修、工程維修相關(guān)聯(lián)的外包企業(yè)的安全管理。
管理部負(fù)責(zé)有聯(lián)系的政府機(jī)關(guān)、廠房維護(hù)供應(yīng)商的管理。
5.2.1由安全管理員對上述部門的相關(guān)方進(jìn)行安全生產(chǎn)資格審查，審查內(nèi)容包括：
a．有關(guān)部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書及近3年安全施工記錄。
b. 維修承包方承接工程范圍是否符合法律法規(guī)的要求。
c. 維修承包方工作人員是否按規(guī)定進(jìn)行安全管理并形成了相應(yīng)管理制度。
5.2.2安全管理員以及相對應(yīng)職能部門在對承包商進(jìn)行初始資格審查時，安全管理員審查維修承包方的安全生產(chǎn)資格，將審查報告書面報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與維修承包方簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任合同，在合同中明確本次施工的安全風(fēng)險以及控制措施等。
5.2.3施工過程中，各職能部門的安全管理員應(yīng)隨時對承包方進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)維修承包方存在安全隱患，應(yīng)責(zé)令其盡快整改，如發(fā)現(xiàn)重大隱患，應(yīng)責(zé)令其停工整頓，限期整改，如規(guī)定期限內(nèi)整改不合格，可解除承包合同或終止施工。
5.2.5在許可供貨方、重點(diǎn)客戶、維修承包方的員工使用本公司的設(shè)備設(shè)施前，各職能部門的安全管理員應(yīng)對供貨方、重點(diǎn)客戶、維修承包方的員工進(jìn)行下列教育培訓(xùn)和安全告知：操作規(guī)程；緊急處置程序；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求，安全管理員進(jìn)行監(jiān)督檢查。
為了記錄公司與相關(guān)方聯(lián)絡(luò)過程的相關(guān)信息，采購部、品管部、生產(chǎn)部、安全管理員應(yīng)建立相關(guān)方溝通信息交流記錄，保存相關(guān)交流的證據(jù)以備后期查詢和使用。
5.4相關(guān)方檔案管理
采購部、管理部、技術(shù)、品管、生產(chǎn)部、安全管理員對相關(guān)方建立聯(lián)系檔案及評審、評價資料建檔保存，最后形成相關(guān)方聯(lián)系清單，其中包括供應(yīng)方的名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、業(yè)務(wù)范圍、是否與企業(yè)安全關(guān)系密切等信息。
6、形成的文件和記錄
6.1相關(guān)方聯(lián)系清單???????????????????????????? 編號：AQJL-07-19
6.2相關(guān)方評價表?????????????????????????????? 編號：AQJL-07-20
6.3相關(guān)方溝通交流記錄???????????????????????? 編號： AQJL-07-21
6.4相關(guān)方安全管理評議記錄???????????????????? 編號：AQJL-07-22
6.5外來施工安全協(xié)議書、外來人員安全告知書???? 無編號
6.6 合格供應(yīng)商承包商文件資料?????????????????? 無編號
7、附記
無

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