一、不合格品控制規定
1.質檢員負責對不合格品的控制進行統一管理,不合格產品不出廠。
2.庫房負責對進貨檢驗中的不合格品進行標識、記錄、隔離以及評審,報公司辦后處置。
3.質檢員負責對一般不合格品的記錄、評審、處置。
4.質檢員、生產部負責對成品檢驗中的嚴重不合格品的評審、處置。
二、不合格品的判定
1.單冊書刊存在一項及以上影響使用的嚴重質量缺陷的;
2.單冊書刊存在二項及以上嚴重質量缺陷,產生嚴重不良視覺,但不影響閱讀的;
3.單冊書刊存在一項不影響閱讀的嚴重質量缺陷,同時存在二項及以上一般質量缺陷的;
4.單冊書刊存在四項及以上一般質量缺陷的;
三、不合格品的處置方式
1.本公司不合格品的處置方式分以下方式:
①返工或修復:適用于過程產品或成品;
②報廢或拒收:拒收適用于對外采購產品,報廢適用于本公司產品;
③讓步接收:適用于過程產品、(產成品)修復后經檢驗基本合格;
2.進貨不合格品
①倉庫保管員驗證采購產品,發現不合格品后,立即做好標識和隔離,并及時通知公司辦并做好“不合格記錄”,內容包括:不合格產品名稱、數量,供方名稱、采購員、不合格性質、時間及處置等。
②供應科接到通知后,應及時對不合格品進行處置,辦理退貨,換貨,索賠等事宜。必要時應通知總經理、召集質檢、生產等部門進行評審。
③生產車間在使用過程中,發現原輔材料有質量問題時,應立即停止使用,通知公司辦、質檢員,并對不合格品進行標識或隔離。
質檢員、供應部接到通知后,應做好“不合格品記錄”,分別對不合格品進行評審、處置,做好記錄。
3.生產和服務提供過程的不合格品
①各車間操作者包括領機、組長、質檢員發現不合格品時,應隨時挑出存放到指定地點,做好記錄,內容包括:當日主要不合格品數量、性質、處置方式及經辦人員。不合格品記錄應在當天下班前交生產主管。
②質檢員發現不合格品后,應立即隔離、標識(必要時)并記錄,并增加抽查頻次或比例。發現的不合格品構成嚴重不合格品的,由生產調度組織評審,處置并采取糾正措施。
④本公司如使用或修復不合格品,應向顧客或其代表提出書面讓步申請。同意后應記錄不合格的返修情況,說明不合格品的實際狀況。
⑤返修或返工后的產品,應按產品質量標準、驗收規定等重新進行檢驗,合格后方能出廠。
⑥產品交付給顧客后,由顧客或讀者發現的不合格品,顧客意見反饋到本公司后,接收到反饋信息的人員應及時報告生產調度,生產調度應做好記錄并通知質檢員,首先應盡快予以解決如調換、修理、賠償等,然后生產調度組織車間等有關責任部門進一步,分析原因,制定措施,防止再發生。
4.不合格品的分析
質檢員每天應注意收集不合格品信息,月末對不合格品采用統計技術進行分析,查出當月不合格產品主要質量問題的集中點和產生原因,并提出改進措施包括預防措施,編制不合格品分析報告,在質量會上予以通報。跟蹤這些改進措施實施過程及效果并做好記錄。
5.記錄
質檢員應保存不合格品記錄、重大不合格品評審和處置記錄、不合格品分析報告、有關不合格品的改進措施包括糾正措施、預防措施及其跟蹤、檢查記錄及有效性(未再次發生同類性質的質量問題的)驗證記錄。
