| 班組是公司最基層的生產組織，班組的安全基礎管理是加強企業管理、搞好安全生產、減少傷亡和各類災害事故的基礎和關鍵，是企業一切工作的落腳點，我們必須將提升班組安全基礎質量放在首位，使班組安全基礎管理有標準的模式。現在班組安全基礎管理標準化手冊，將檢查、組織、考評驗收、總結表彰實行全過程精細化管理，通過清晰的工作思路，獎懲分明的保證措施，有力推動公司班組安全基礎管理的標準化進程。以下為標準，請參考！ | ||||||
| 班組安全管理工作標準? | ||||||
| 序號 | 工作項目 | 工作標準 | 檢查方法 | 評分方法 | 標準分 | 實得分 |
| 1 | 安全生產目標管理 | 30 | ||||
| 1.1 | 安全目標責任書的制定 | 1．每年年初，由生產單位與班組、班組與個人簽定年度安全目標責任書，責任書包括兩部分內容，班組年度安全目標和安全保證措施。 ? ? 2．按照班組控制未遂和異常，不發生輕傷和障礙的要求，根據生產單位分解的安全生產目標，制定本班組的安全生產控制目標，簽訂無違章作業保證書 ? ? ? 3．結合本班組、崗位生產的實際，根據本班組、崗位的安全風險分析，分析與本班組、崗位有關的事故案例，制定本班組及個人確保目標實現的保證措施，措施要具有可操作性。 | 1．檢查責任書的簽定情況。 ? ? 2．檢查“無違章作業保證書”的簽定情況。 | 1．沒有簽定不得分。 ? ? 2．目標不準確扣5分。 ? ? 3．措施不結合實際、可操作性差扣5分。 | 10 | |
| 1.2 | 安全目標控制 | 1．班組成員應熟悉本班組及個人制定的安全目標和保證措施。 ? ? 2．班組長應確保各項措施得到落實。 ? ? 3．班組長應經常檢查班組成員保證措施執行情況，并做好記錄（違章類記錄在違章登記記錄薄，其他體現在班前（后）會記錄中）。 | 1．現場考問與檢查。 ? ? 2．查措施執行情況。 ? ? 3．查看公司下發的安全簡報。 ? ? 4．查班組反違章活動記錄及違章登記記錄。 ? ? 5．查看班長工作日志。 | 1．發生人身輕傷（責任一類障礙）及以上的，不得分。 ? ? 2．有責任的二類障礙扣5分/次。 ? ? 3．存在未執行的措施，扣5分/人次。 ? ? 4．存在措施執行不到位，標準不高，扣3分。 ? ? 5．沒有掌握措施，扣3分/人次。 ? ? 6．沒有認真開展反違章工作，扣5分。 | 20 | |
| 2 | 安全生產責任制管理 | 10 | ||||
| 2.1 | 結構與職責 | 1．班組每一個崗位都應有明確的安全職責，并經部門安全第一責任者批準執行。 ? ? 2．班組成員應熟悉本崗位的安全職責，并在日常工作中認真履行。 ? ? 3．班組應設立兼職安全員，并按照職責要求開展工作。 | 1．查看職責制度。 ? ? 2．現場考問和檢查。 ? ? 3．對照安全職責檢查履行情況。 | 1．無責任制或存在無安全職責的崗位，不得分。 ? ? 2．人員不熟悉本崗位職責，扣2分/人次。 ? ? 3．存在職責落實不到位現象，扣2分/人次。 | 10 | |
| 3 | 規程制度及設備異動管理 | 20 | ||||
| 3.1 | 規程．制度配備情況 | 1．班組及班組成員應根據本公司或部門公布的受控規程、制度配備清單，配齊相應的規程、制度等，電子版應建立專門的存放文件夾，便于查找。 ? ? 2．所有配備規程、制度等應為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規定處理舊版本。 | 1．根據清單進行檢查。 ? ? 2．檢查規程、制度的有效性。 | 1．無清單，不得分。 ? ? 2．配備不全，扣2分/項。 ? ? 3．存在未及時更新舊版本，扣1分/項。 | 10 | |
| 3.2 | 設備變更管理 | 檢修班組： ? ? 1．應保存設備變更申請、竣工報告。 ? ? 2．保存設備變更后修改的規程圖紙和系統圖等。 ? ? 3．應及時將設備變更情況記錄在設備臺帳中。 ? ? 運行班組：應保存因設備變更而修改后的運行規程和新修改的系統圖。 | 1．查設備變更竣工報告、申請。 ? ? 2．查設備臺帳中的設備變更、異動記錄。 ? ? 3．查規程、圖紙及系統圖修改情況。 ? ? 4．查規程及系統圖修改情況。 | 1．無設備異動申請或竣工報告，扣2分。 ? ? 2．設備變更后規程沒有得到修改，班組未提出書面申請扣4分/次。 ? ? 3．無修改的規程、圖紙、系統圖等扣4分/項。 | 10 | |
| 4 | “兩措”管理 | 20 | ||||
| 4.1 | 計劃編制 | 1．班組安全技術勞動保護措施編制應從改善勞動條件、防止傷亡事故、預防職業病、確保職工健康等方面，結合本班組實際，提出本班組對安措的需求項目計劃表，書面報專業，作為專業匯總安措項目的依據，班組應留存經專業經理簽字的上報項目原件。（班組提出的安措需求項目計劃表中應主要明確項目名稱、需求時間、數量、計劃費用。班組制 ? ? 表人、班組長、生產單位應簽字并寫明時間)。 ? ? 2．班組反事故措施計劃應根據上級頒發的反事故技術措施．需要消除的重大缺陷．提高設備可靠性的技術改進措施以及本企業事故防范對策等方面，結合本班組實際進行編制，書面報專業，作為專業匯總反措項目的依據。班組應留存經專業經理簽字的上報項目原件。（班組提出的反措項目計劃表中應主要明確項目名稱、計劃時間、計劃費用。班組制 ? ? 表人、班組長、專業經理應簽字并寫明時間）。 ? ? ? 3．班組應保存專業部下發的兩措計劃，并根據專業下發的本專業“兩措”計劃，分解細化屬于本班組完成的年度“兩措”計劃，分解細化后的兩措項目表應經班組長、專業經理審批并簽名保存，列出計劃完成時間和負責人，實際完成時間待項目完成后及時填寫。 ? ? 4．反事故措施計劃應納入檢修、技改計劃。 ? ? 5．生產單位有一個班組的，班組將不用單獨制定“兩措”計劃，執行生產單位的即可。 | 1．檢查兩措項目計劃表是否編制和上報。 ? ? 2．檢查分解細化的措施計劃。 | ? ? 1．班組未對安措或反措項目進行編制，扣5分。 ? ? 2．班組未按照專業部下發的安措或反措項目計劃．進行細化，扣 5分。 ? ? 3．班組上報的安措或反措項目計劃表未簽字或簽字不全，扣2分。 ? ? 4．班組未保存專業下發的安措或反措計劃，扣2分。 | 10 | |
| 4.2 | 計劃實施 | 1．班組依據本班組細化的“兩措”計劃，明確具體實施人，進行落實實施。 ? ? 2．對因班組不可控原因使計劃不能按時完成的，向單位提出變更申請（延期或撤消），變更申請單見附件四，并保存專業批復原件。 ? ? 3．班組每季度匯總兩措項目實施情況，對完成的項目應向專業提出驗收申請單。格式見附件五。 | 1．查看兩措實施過程材料，檢查兩措驗收單和變更申請。 ? ? 2．檢查兩措項目閉環情況。 | 1．“兩措”沒按時完成且未履行變更申請手續，扣2分／項； ? ? 2．驗收申請單手續不全扣2分。 ? ? 3．班組未按時完成安措或反措計劃，未進行閉環管理，扣5分。 | 10 | |
| 5 | 安全生產培訓管理 | 40 | ||||
| 5.1 | 安全、技能培訓與考試 | 1．班組安全培訓 ? ? ? ⑴新入廠人員（含實習、代培人員）．離開崗位3個月及以上的生產人員，班組應進行安全培訓與教育，并經《生產安全工作規程》考試合格后方可進入生產現場工作。 ? ? ? ⑵每年五月一日前組織一次《生產安全工作規程》的培訓工作，參加公司、專業組織的年度《生產安全工作規程》和工作票簽發人、負責人和許可人的考試。班組參考率和及格率應為100%。 ? ? 以上兩項組織的考試出現考試不及格時，應及時補考。 ? ? ⑶班組年度培訓計劃應含有與本班組實際工作相關的安全知識培訓內容。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應進行培訓與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現象，扣5～10分。 | 20 | |
| 安全、技能培訓與考試 | 2．班組技能培訓 ? ? ⑴每年組織進行一次《檢修規程》和《運行規程》的培訓與考試。 ? ? ⑵從事試驗崗位的人員應每年進行一次相關專業的試驗規程的培訓與考試。 ? ? ⑶設備變更后，應及時對相關變更內容進行培訓。 ? ? ⑷生產崗位調換，應進行相關規程的培訓與考試。 ? ? ⑸班組應按照本單位教育培訓管理部門下發的培訓計劃和培訓要求，開展常規性培訓工作。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應進行培訓與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現象，扣5～10分。 | |||
| 安全、技能培訓與考試 | 3．班組培訓試卷格式規范，考試內容結合班組實際，有針對性，試卷批改認真，成績真實性強，并至少保存1年。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應進行培訓與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現象，扣5～10分。 | |||
| 安全、技能培訓與考試 | 4．考試成績要進行及時登記，至少保存一年。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時，可對考試人員進行詢問。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績記錄。 | 1．應進行培訓與考試而沒有進行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績無登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經驗證與實際不符，真實性差，存在走過場現象，扣5～10分。 | |||
| 5.2 | 特種作業人員培訓 | 1．班組特種作業人員必須持上級有關職能政府部門頒發的有效操作證上崗。 ? ? 2．持證上崗的特種作業人員數量應滿足工作的要求。 | 1．由公司安監部門提供公司特種作業人員清單，對照清單檢查操作證。 ? ? 2．現場檢查 。 | 1．存在無證而從事特種作業的人員，不得分。 ? ? 2．操作證超出有效期或未按期檢驗，扣5分/人。 | 10 | |
| 5.3 | 緊急救護．消防知識培訓 | 所有生產人員必須熟練掌握觸電現場急救法（見《生產安全工作規程》（熱力與機械部分）之附錄A），所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災的方法和報警要領。 | 現場考問、實際模擬操作。 | 有一人達不到要求，扣2分。 | 10 | |
| 6 | 安全例行工作 | 45 | ||||
| 6.1 | 安全活動 | 1．班組應保存好公司．專業聯合下發的安全通報．簡報及有關安全上級文件。 ? ? 2．安全活動記錄應順序包括以下四項內容： ? ⑴安全活動內容：該部分內容應嚴格按照計劃下達的內容進行，在記錄時必須抓住學習材料的主題思想，做到重點突出，事件描述清楚．準確，不要對學習材料全文性填寫。 ? ? ? ⑵本周（上周）安全工作總結：該部分內容重點對本周（上周）的具體工作進行總結。如表揚安全生產中出現的好人好事，批評違章行為，分析一周來在安全生產工作中出現的問題，并從中吸取經驗教訓；日常安全工作執行情況，如 ? “兩票”執行情況等。 ? ? ? ⑶活動討論：該部分應根據前兩部分進行全班組性討論，體現出安全活動的民主性．活躍氛圍。討論時要針對前兩款的內容，結合本部門．班組的實際，吸取教訓或提出如何落實的打算等。 ? ? ⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結合周計劃進行，對安全工作進行重點布置，以便提前做好準備。 ? ? ? 3．班組安全活動記錄應記錄主持人．應參加人數．實際參加人數．缺席者姓名．缺席者補課記錄．活動時間．專業安全專工．專業經理抽查批示等幾個欄目。 ? ? 4．專業管理人員檢查審閱應遵循以下兩條原則： ? ? ⑴對記錄和活動好的班組，要提出表揚與肯定，便于班組繼續保持與發揚。 ? ? ⑵對記錄和活動差的地方提出批評與改進的建議，便于班組進行規范和改進，從而做到安全活動記錄持續改進。 ? ? 5．公司各級人員參加班組安全活動時，班組活動記錄應記錄其參加情況。 | 1．檢查班組安全通報．簡報．上級文件保存情況。 ? ? 2．檢查活動記錄是否按照這四項內容進行開展，并在各項記錄中符合實際要求。 ? ? 3．檢查這些欄目是否完全具備。 ? ? 4．檢查生產單位安全專工．負責人能否做到具體批示。 ? ? 5．檢查安全活動計劃對車間管理人員的安排情況，然后對照活動記錄檢查。? | 1．存在缺失現象扣2分，未執行公文流程及落實防范措施扣4分。 ? ? 2．每缺少一項扣4分，內容記錄不完善，不能按照要求進行，扣6～10分。 ? ? 3．每缺少一個欄目，扣2分。 ? ? 4．做不到具體批示，扣2分。 ? ? 5．無廠各級人員參加情況的具體記錄，扣2分。 | 15 | |
| 6.2 | 班前會與班后會 | 1班組每天應按時組織召開班前會和班后會，并將會議內容做好記錄。 ? ? 2班前會：接班（開工）前，結合當班運行或維護方式以及工作任務，做好危險點分析，布置安全措施，交代注意事項。 ? ? 3班后會：總結講評當班工作和安全情況，表揚好人好事，批評忽視安全．違章作業等不良現象。 | 檢查班長工作日志記錄。 | 1．未按照格式要求記錄扣2分/處。 ? ? 2．未記錄扣4分/次。 | 5 | |
| 6.3 | 運行值班記錄 | 1．運行值班記錄填寫應認真仔細。 ? ? 2．對現場所有操作．現場出現的異常情況應進行記錄。 ? ? 3．工作聯系情況，應進行記錄。 | 檢查運行記錄。 | 不符合要求，每處扣 ? 2分。 | 5 | |
| 6.4 | 季節性安全大檢查： | 1．班組應保存本公司下發的通知和專業部下發的工作計劃及措施。 ? ? 2．該項工作開展時，應在班組工作中進行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。 ? ? ? 3．班組應根據專業下發的工作計劃及措施，結合本班組的實際和季節特點，制定本班組的檢查表，檢查表應具體到設備．系統，并明確檢查責任人和檢查完成時間。 ? ? 4．班組檢查發現的問題，匯總列出整改計劃后報專業安全專工，專業統一匯總和補充后，經專業部領導批準下發實施。 ? ? 5．各班組根據專業下發的整改項目，細化本班組的整改項目，并落實整改責任人。 ? ? 6．所有整改項目完成后，應將完成情況報專業安全專工。 ? ? 7．活動結束后，應進行總結，總結主要包括以下內容： ? ? ⑴．活動檢查安排．查出的問題．整改情況。 ? ? ⑵．對預防季節性災害能力的總體評價。 ? ? ⑶．應吸取的經驗教訓。 | 現場檢查，并檢查班組的組織情況。 | 不符合要求，每處扣 ? 2分。 ? ? 1．沒有組織發動，不得分。 ? ? 2．無廠發通知或車間的工作計劃及措施，扣 4分。 ? ? 3．整改計劃未按時完成，2分/項。 ? ? 4．總結不具體，未達到第7條要求，扣3分。 | 10 | |
| 6.5 | 重大節日（時期）檢查 | 1．班組應保存公司下發的通知和專業部制定的實施措施。 ? ? ? 2．班組根據專業部制定的實施措施要求，進行具體貫徹落實。在具體實施時，至少應在班組工作日志的班前會中進行具體安排，明確負責人。在班后會中進行具體總結檢查、整改情況。 ? ? 3．若專業另有其他要求，還應按照專業的要求進行具體貫徹與落實。 | 1．查看班組保存的對應資料。 ? ? 2．查看班長日志。 ? ? 3．看班組保存的對應資料。 | 1．未開展，不得分；無對應資料扣2分。 ? ? 2．在班組工作日志中記錄無具體貫徹落實情況，扣4分。 ? ? 3．未按照專業的專項要求執行，不得分；執行不好扣2分。 | 10 | |
| 7 | 事故管理 | 20 | ||||
| 7.1 | 事故資料管理與貫徹落實 | 1．班組應保存以下資料： ? ? ⑴檢查年度內上級下發的各類事故通報．快報．月報及各類安全生產要求的通知； ? ? ⑵本公司下發的月安全簡報．通報及公司月度安全分析會和安全網例會紀要； ? ? ⑶以上資料可以是電子版保存，但應分別建立相應文件夾，便于查找。 ? ? 2．以上資料及通知要求，各班組應在班組安全活動時學習，并 ? ? 結合班組實際，進行討論，吸取教訓或落實通知要求。對與本 ? ? 班組關系極為密切的事故，查找本班組對應設備．設施是否存在問題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進行相應的整改工作。 | 1．檢查班組資料保存情況。 ? ? 2．查看安全活動記錄。 ? ? 3．查看班長日志。 ? ? 4．查看防范措施落實情況反饋表及公文流程單。 | 1．班組找不到相關資料，扣 ? 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣2分。 ? ? 2．在安全活動中討論不具體，空洞，扣2分。對與本班組關系密切的事故，沒有采取相應的措施，扣6分。 ? ? 3．無貫徹落實記錄，扣4分。 | 10 | |
| 7.2 | 班組不安全情況閉環管理 | 1． ? 發生異常及以上不安全事件的班組，應根據要求，寫出事故初步分析報告。根據公司批準的事故分析報告，落實防范措施，進行整改，實現閉環管理 。 ? ? 2．班組應對違章情況進行檢查，及時將不安全情況事實描述．原因及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。 ? ? 3．對于發生異常及以上不安全事件的班組應及時上報不安全事件并進行原因分析和防范措施落實。 | 1．查事故初步分析報告。 ? ? 2．查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評價記錄表。 ? ? 3．查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 ? ? 4．核實不安全現象上報情況。 | 1．無簽字原件，扣4分/次。 ? ? 2．本班組發生違章情況，沒有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣4分/次。 ? ? 3．發生了不安全事件沒有按照事件管理的制度進行及時上報的，扣4分/次。 | 10 | |
| 8 | 危險點控制管理 | 30 | ||||
| 8.1 | 危險點分析與預控 | 1．班組每天應根據每項工作的實際，布置安全工作，做好危險點分析預控，并記錄在“班長工作日志”的對應欄目中。 ? ? ? 2．檢修工作開工及運行操作前，工作負責人應針對工作中存在的危險點及采取的防范措施，填寫STAR自檢卡中，并對工作班成員進行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對應危險點和防范措施后，在STAR自檢卡對應欄目中逐一簽字。 ? ? ? 3．運行人員在審查工作票的同時，應對STAR自檢卡及工作票措施進行審查并簽字，運行人員應在審查工作票的同時檢查是否有STAR自檢卡，無STAR自檢卡，不予許可開工，運行人員只對有無危險點分析預控措施票負責。 ? ? 4．STAR自檢卡票號必須與相應工作票編號一致，與工作票同時使用．同時保存。 ? ? 5．運行操作時應進行危險點分析預控，做好事故預想，并使用STAR自檢卡，其管理同操作票一致。 ? ? ? 6．進行危險危害因素辨識，按照《重大危險源辨識》（GB18218-2000），確定重大危險源及化學品的名稱．規模．位置及其他相關信息，制定有針對性的預防措施。 | 1．參加班前會．班后會。 ? ? 2．查看班組工作日志。 ? ? 3．查看“兩票”及STAR自檢卡。 | 1．未開展危險點分析預控工作，本項不得分。 ? ? 2．班前會安排工作，安全措施布置不全，重大危險點分析不夠、采取的措施不具體，視情況扣4～ ? ? 8分；工作日志對安全布置措施記錄簡單、不具體，視情況扣2～4分。 ? ? 3．沒有布置安全措施，扣4分/次。 ? ? 4．措施票存在問題扣 2分/處。 ? ? 5．存在未使用STAR自檢卡的項目，扣4分/項。 ? ? 6．未及時組織危險危害因素辨識，扣4分/項。 | 10 | |
| 8.2 | “兩票．三制．一卡”管理 | 1．“兩票”管理 ? ? ⑴現場工作應辦理工作票，安全措施正確，符合《電力生產安全工作規程》規定，并按照《電力生產安全工作規程》規定執行。 ? ? ⑵應辦理操作票的運行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應符合操作票的管理規定，操作時應設監護人。 ? ? ⑶兩票欄目填寫完全．正確，不應空的欄目不得空欄；票面整潔清楚。 ? ? 2．“三制”管理 ? ? ⑴班組應嚴格執行本公司．專業制定的“三制”執行制度。 ? ? ⑵班組應備有公司制定的設備定期試驗輪換清單，及試驗周期規定。 ? ? ⑶“三制”情況應在運行值班記錄中進行記錄。 ? ? 3．STAR自檢卡管理 ? ? ? ⑴現場工作應辦理工作票或操作票，同時對應辦理STAR自檢卡，保證STAR自檢卡內容符合當前工作實際，危險點分析及防范措施落實到位，并按照《STAR自檢管理流程》認真執行。 ? ? ⑵ STAR自檢卡各欄目填寫應完全．正確，不應空的欄目不得空欄；票面整潔清楚．相應人員及檢查人員及時簽字。 | 1. ? 檢查現場在用票和已服役票。 ? ? 2．參加班組交接班； ? ? 3．抽查巡回檢查情況。 ? ? 4．根據公司的設備定期試驗輪換清單，檢查運行記錄是否進行。 ? ? 5．檢查值班記錄。 ? ? 6．現場檢查STAR自檢卡執行情況及措施完善情況。 | 1．發現無票作業本項不得分；存在問題扣4分/處。 ? ? 2．運行交接班交接不清，扣4分/次。 ? ? 3發現巡檢人員不到位，扣4分/人次。 ? ? 4．沒有按照清單所列設備進行定期試驗輪換，扣4分/臺.次。 ? ? 5．無記錄扣4分。 ? ? 6．STAR自檢卡執行不完善．措施未落實即開工或人員簽字不全．不及時，扣4分/項。 | 10 | |
| 8.3 | 特殊措施落實情況 | 班組成員應熟悉特殊措施的詳細內容（如公司．專業部編制的迎峰度夏預案．確保節日期間設備安全運行的特殊措施等特殊季節．特殊時期的措施．因設備存在暫時無法消除的缺陷而制定的專項措施等），并能夠在工作中認真實施。 | 1．考問人員對措施的熟悉情況。 ? ? 2．現場檢查有關工作，是否按照特殊措施要求執行。 | 1．班組有一人不熟悉，扣2分； ? ? 2．存在不按照措施要求執行的項目扣4分/項。 | 10 | |
| 9 | 外包及外協工程管理 | 10 | ||||
| 9.1 | 外包及外協工程管理 | 1．班組應保存以下資料： ? ? ⑴對外包及外協人員的安全交底； ? ? ⑵經外包或外協單位編寫，本公司批準實施的安全技術施工措施或施工方案； ? ? ⑶開工報告； | 1．結合公司承包合同，查看相關班組資料。 ? ? 2．查看外包工程工作票。 ? ? 3．查看班長日志。 | 1．未執行工作票制度，本項不得分。 ? ? 2．資料不全扣2分/項。 | 5 | |
| 9.2 | 外包及外協施工人員管理 | 1．工程開工前，按照公司《外來人員及外包工程管理制度》要求， ? 監督承包單位對施工人員進行施工安全技術措施的培訓考試工作，并保存成績單。 ? ? 2．施工過程檢查監督管理 ? ? ⑴所有發包工程，班組應指定具體工作監護人； ? ? ⑵工作監護人應加強檢查，對監護過程中發現的各類違章行為進行制止，并作記錄。 ? ? 3．工程施工期間，必須組織外包人員參加本班組安全活動。 ? ? 4．進入生產現場的廠家服務人員．青壯工等非外包工程人員，由班組按照員工的要求開展安全教育培訓，并安排參加班組的安全活動。 | 1．查看培訓資料。 ? ? 2．查看班組工作日志。 ? ? 3．現場檢查。 ? ? 4．查看安全活動記錄。 | 1．無培訓資料扣 ? 2 分/人次。 ? ? 2．工作無人監護扣4分/次。 ? ? 3．不參加安全活動扣 2分/人次。 | 5 | |
| 10 | 安全工器具、特種設備．標準化作業用品管理 | 20 | ||||
| 10.1 | 安全工器具、電動工器具、起重工器具、標準化作業用品安全管理 | 1．安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具、標準化作業用品應分類登記，并設臺帳管理： ? ? ⑴名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實行統一順 ? ? 序編號）、技術規范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期； ? ? ⑵檢驗周期； ? ? ⑶檢驗日期； ? ? ⑷檢驗項目與結果； ? ? ⑸檢驗人簽名； ? ? (6)定期外觀檢查情況記錄； ? ? (7)報廢時間； ? ? (8)管理人員姓名。 ? ? 2．對經檢驗不合格的器具設置明顯“禁止使用”標志單獨存放或有關部門回收。 ? ? 3．借用管理 ：安全工器具．用具．標準化作業用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息： ? ? ⑴名稱．編號（永久性）； ? ? ⑵借用人； ? ? ⑶出借人； ? ? ⑷借用時間； ? ? ⑸歸還時間； ? ? ⑹歸還時外觀檢查是否良好； ? ? ⑺接收人； ? ? ⑻備注。 ? ? 4．班組應保證工器具管理符合公司管理制度要求。 | 班組、現場檢查 | 1．無臺帳扣4分；有臺帳，但不符合要求扣1分/項。 ? ? 2．發現存在問題與完好的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。 ? ? 3．發現不合格的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具，扣5分/件次。 ? ? 4．公用工器具無專人保管，扣10分。 | 10 | |
| 10.2 | 特種設備管理 | 1．負責特種設備檢查維護保養的班組，應把特種設備納入設備管理范疇，建立相應設備臺帳。 ? ? 2．特種設備必須貼有經當地政府職能監督部門核發的且在有效期內的合格證，方準許使用。 ? ? 3．特種設備人員必須持證上崗，用前必須進行外觀檢查、試驗確認各部位、保護等良好。 | ? ? 1．檢查班組設備臺帳。 ? ? 2．現場檢查。 | 1．無合格證不得分。 ? ? 2．未建立臺帳，扣2分；臺帳不符合要求扣1分。 ? ? 3．特種設備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/臺。 ? ? 4．未正確使用特種設備或使用人員無證，扣4分／人次。 ? ? 5．特種設備使用前未執行使用前檢查表扣4分／次。 | 10 | |
| 11 | 消防管理 | 20 | ||||
| 11.1 | 消防的組織管理及規章制度建設 | 1．班組應建立義務消防組織，在發生火災的時候發揮出應有的作用。 ? ? 2．班組應建立各級人員防火責任制，明確人員的職責。 | 1．查班組消防組織機構。 ? ? 2．查閱各級人員防火責任制。 | 1．沒有建立義務消防隊的本項不得分。 ? ? 2．沒有制定各級人員防火責任制的本項不得分，建立的責任制存在漏洞的每處扣0.5分。 | 5 | |
| 11.2 | 現場消防設施器材管理 | 1．班組成員應熟悉本班組生產、庫房、辦公區域內配置的各種滅火設施的性能及存放地點。 ? ? 2．所轄區域消防設施器材管理分工及職責明確。 ? ? 3．消防設施器材嚴禁挪作他用，所轄消防設施器材整潔，檢驗合格證齊全。 | 1．現場考問。 ? ? 2．現場檢查。 ? ? 3．檢查班組消防器材清單并現場核實。 | 1．班組有不熟悉人員扣2分/人次。 ? ? 2．無分工、無清單、職責不清扣2分/項。 ? ? 3．存在問題，扣 2 分/處。 | 4 | |
| 11.3 | 火災自動報警．滅火及消防水系統管理 | 1．火災自動報警、滅火系統及消防水等消防系統完好備用，發現問題及時填報缺陷并處理。 ? ? 2．火災報警控制器發出報警信號后，值班人員應及時到現場確認。 ? ? 3．按照規對消防系統定進行定期試驗，確保消防系統良好備用。 | 1．現場試驗抽查。 ? ? 2．現場考問。 ? ? 3．查看試驗記錄。 ? ? 4．查看缺陷填報及處理情況。 | 1．現場值班員不及時到就地確認，不得分。 ? ? 2．發現系統存在而未提出并消除，扣1分/處。 ? ? 3．無試驗記錄扣2分。 ? ? 4．存在拒報或不報警點扣2分/點。 | 3 | |
| 11.4 | 防火重點部位管理 | 1．安全標志齊全，通道暢通，防火責任人職責明確。 ? ? 2．班組及值班人員應熟知防火預案。 ? ? 3．防火設施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現場實際。 ? ? 4．燃油系統、油區、燃料系統等防火重點部位的設備、建筑、通風等符合防火要求，設備安全附件齊全完好。 ? ? 5．電纜隧道、夾層、豎井等應按照規定設立防火門、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 ? ? 6禁火區進行動火時，必須辦理動火工作票。 ? ? 7班組成員應熟悉本公司有關消防安全管理制度，并嚴格執行。 | 1．現場檢查、考問。 ? ? 2．查消防規程 ? ? 3．查公司消防管理規定 ? ? 4．查閱日常防火檢查記錄。 | 1．安全標志不齊全扣 ? 2分/處；通道堵塞扣2分/處；防火責任人不明確扣2分/處。 ? ? 2．設施、器材存在缺陷或配備不全，扣2分/處。 ? ? 3． 燃油、油區、燃料系統系統及電纜隧道，存在問題扣2分/處。 ? ? 4．動火區動火，未辦理動火工作票，本項不得分。 ? ? 5．沒有防火檢查記錄的本項不得分，缺少一次扣2分。 | 8 | |
| 12 | 危險化學品管理 | 1．危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 ? ? 2．易燃易爆品、化學品存放規范，符合相應危險品特性要求，并有相應的倉庫管理制度。 ? ? 3．保管、領用、回收危險品應按照公司規定履行審批手續。 ? ? 4．使用危險品時，必須按照相應危險品的化學特性，做好安全措施，符合廠制度要求。 | 1．現場檢查、考問。 ? ? 2．檢查存放倉庫。 ? ? 3．檢查記錄。 | 1．登記不齊全，帳、卡、物不符，扣4分。 ? ? 2．存放使用不符合要求，扣4分。 ? ? 3．安全措施不完善，扣 4分。 ? ? 4．班組成員不了解本班危險化學品的使用規則，扣4分 。 | 5 | |
| 13 | 臺帳．圖紙管理 ? | 10 | ||||
| 13.1 | 臺帳管理 | 1．設備臺帳應包括以下內容： ? ? ⑴設備技術規范； ? ? ⑵設備投產前情況； ? ? ⑶設備檢修經歷； ? ? ⑷設備變更記錄； ? ? ⑸重要記事記錄； ? ? ⑹重要故障記錄； ? ? ⑺設備鑒定記錄。 ? ? 2．設備臺帳記錄要求： ? ? ⑴設備臺帳記錄要工整、認真； ? ? ⑵記錄要符合設備檢修、運行、故障、變更等情況的實際，不應漏記，錯記。 | 查看班組設備臺帳。 | 1．每缺少一項內容扣2分。 ? ? 2．存在錯記．漏記每處扣4分；記錄不認真．潦草每處扣1分。 | 5 | |
| 13.2 | 圖紙管理 | 1．班組保留的圖紙必須與現場設備相符。 ? ? 2．系統、設備更改后，應及時修改相應圖紙、系統圖。 ? ? 3．各類圖紙所示數據正確無誤。 | 依據設備分工，查看班組保存的圖紙。 | 1．不齊全，扣2分/份； ? ? 2．設備更改后，未修改相應圖紙，扣2分/份； ? ? 3．數據存在錯誤，扣4分/處； | 5 | |
| 14 | 勞動防護及職業健康管理 | 1．應建立健全勞動防護用品的購買、驗收、保管、發放、使用、更換、報廢等管理規定，做好勞動防護用品的采購、發放、使用．報廢等管理工作。 ? ? 2．新購進的勞動防護用品必須具有三證，即定點生產許可證或者生產批準書．檢驗合格證和安鑒證。 ? ? ? 3．按照《勞動防護用品配備標準（試行）》的規定向作業人員配發符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，不得以貨幣或其他物品替代應當配備的勞動防護用品。并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。 ? ? 4．在有毒、腐蝕性作業場所應設置沖洗設備和配備簡單的應急救護用品，工作場所應該備有急救箱。 ? ? 5．新從業人員進入企業后，應進行健康檢查，要妥善安排好職業禁忌癥和過敏癥患者的工作。 ? ? 6．對接觸有毒、有害物質的員工，要定期進行健康檢查，并建立職業健康監護檔案。 ? ? 7．對從事有毒、有害物質作業的人員，應逐步實行輪換．短期脫離．縮短工時，進行預防性治療等措施，對患職業禁忌癥者，應及時隔離。 ? ? 8．對已確診的職業病患者，應進行積極治療。 ? ? 9．按照勞動保護的規定，做好對女職工和未成年工的特殊保護。 ? ? 10．毒有害作業場所應定期進行監測，監測結果應符合國家有關標準的要求。 | 1．查閱上級下發的勞動保護及職業健康文件保存情況。 ? ? 2．查閱班組勞動防護用品臺帳及職業健康各類臺帳。 ? ? 3．查閱班組職業健康監護檔案及體檢結果表。 ? ? 4．查閱班組所在有害物質檢測表。 ? ? 5．現場檢查作業人員著裝情況。 | 1．上級下發的勞動保護及職業健康文件保存不善或不完整，扣2份/份。 ? ? 2．班組勞動防護用品臺帳及職業健康各類臺帳不完善，扣2份/份。 ? ? 3．班組職業健康監護檔案及體檢結果表不完整，扣2份/份。 ? ? 4．班組所在有害物質檢測表不全，扣2份/份。 ? ? 5．現場檢查作業人員勞動防護不符合要求，扣2份/處。 | 10 | |
| 15 | 安全生產考核與獎懲 | 1．班組應根據部門的月度獎懲，細化班組獎懲規定。 ? ? 2．考核內容公開，獎懲分配應建立記錄。 | 查看班組獎懲規定及分配記錄。 | 1．無獎懲規定或未根據本班組獎懲規定執行，本項不得分。 ? ? 2．無獎懲分配記錄扣5分。 | 10 | |
