一、 安全生產目標制定??
??????? 1、制定總體和年度安全生產目標未以文件形式下達。?
??????? 2、部門、班組無相應的分級安全生產目標(部門、班組)或要求較低。??
??????? 3、安全生產目標實施中缺少監督、檢查與糾偏,對完成情況缺少評估。??
??????? 二、 安全生產組織機構和職責
??????? 1、缺少安全生產委員會職責、工作制度和例會制度,會議記錄、 圖象。
??????? 2、保障體系與監督體系混淆,不清晰,安全監督網絡會議未按時召開。
??????? 3、安全生產責任制未體現崗位工作相關性,缺少責任追究制度, 無安全生產獎懲記錄。
??????? 三、 安全生產投入
??????? 未按規定提取安全生產費用,個別一些公司安全生產有費用計劃 (反措),過程中未形成閉環(無費用結果)。?
??????? 四、 法律法規與安全管理制度?
???????? 1、未建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制 度,對識別和獲取的法律法規相關人員未進行教育培訓(無記錄)。?
??????? 2、規章制度不全。??
??????? 3、每年未發布有效的法律法規、制度、規程等清單;個別項目公司未按要求及時修訂有關規程和規章制度。
??????? 4、部分一些公司未建立檔 案管理制度,檔案管理混亂。
????????? 五、教育培訓??
??????? 1、未明確安全教育培訓主管部門或專責人,無培訓計劃、記錄 和檔案;無培訓效果評估報告。
??????? 2、主要負責人和安全生產管理人員 未按要求進行培訓或取證。
??????? 3、生產崗位人員培訓學時不符合要求。
???????? 4、一些公司和部門領導、管理人員未按照規定參加班組安全日活動。
??????? 六、 生產設備設施??
??????? 1、設備基礎管理、運行管理、檢修管理??
??????? 1)“兩票三制”執行不嚴格,部分一些公司操作票與操作卡無界限區分(哪些用票、哪些用卡)、區別,將操作卡認定為操作票;工作票執行不嚴(如:危險源控制不清晰、工作班成員多人只填寫一人 姓名、安全工作交底不認真等),存在無票作業的現象;兩票統計、分析未進行;定期工作執行不嚴肅(如:設備定期試驗執行不嚴格、無試驗報告等)。
???????? 2)設備責任制不完善(如:缺少責任到崗),設備異動管理現場缺少書面材料、檔案室無存檔,設備異動長期保存在專業處,未及時通知運行人員。
??????? 3)檔案管理不完善(如:大、小修資料長期保存在專業處,人員變動時資料未交接、遺失)。
??????? 4)萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設備鑰匙制度不完善、執行存在漏洞(如;制度上缺少需要用萬能解鎖鑰匙時什么崗位批準,個別 一些公司值長批準;當需要用萬能解鎖鑰匙時,是否雙監護人等), 存在無程序閉鎖安全隱患。
???????? 5)檢修質量控制和監督三級驗收制度執行不嚴肅(如:大、小 修文件包中質量標準與驗收時存在偏差,沒有分析記錄原因三級驗收 人員卻簽字通過);驗收資料不完整(如:大、小修文件包中驗收資 料頁面空白)。
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